工作流程风险点及防控措施 工作流程风险点有哪些

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统计员的职责和风险点及防范措施

一、统计员的职责是：1、负责制定公司销售与订货数字化目标；2、负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析；3、负责制定商品管理的工作规范及运作流程；4、负责公司运营状况分析；5、编制生产计划xi0星座分析

二、岗位风险点：1、统计业务工作监督不力，指导不到位造成数据失实，误导领导决策，给社会提供了错误信息，影响政府公信力。xi0星座分析

2、在统计执法案件查处中，对有违反《统计法》和《统计违法违纪处分规定》的单位和个人不能按相关法律法规要求予以处理。xi0星座分析

3、报表上报时间紧、范围广、任务重，工作中任何疏忽都会造成数据质量的下降。在工作中由于疏忽，造成统计资料数据出错。xi0星座分析

4、提供、泄露单个统计调查对象的统计资料，违反《统计法》相关规定xi0星座分析

5、随意篡改统计数据xi0星座分析

三、风险防范措施xi0星座分析

1、加强学习，不断提高自身素质和修养，严格按共产党员的标准要求自己，强化风险防范意识。xi0星座分析

2、加强业务知识学习，正确把握统计数据的真实性、科学性和严肃性。xi0星座分析

3、及时接受局领导及上级业务处室的指导，加强相关法律法规学习，严格程序，把好审核关。xi0星座分析

4、严格履行岗位职责，遵守统计职业道德，加强监督检查，加强自我约束与互相监督）严格履行岗位职责，遵守统计职业道德。xi0星座分析

统计员需综合组织协调本单位统计工作，进行统计工作的上传下达，制定统计工作制度，归口管理本单位统计业务。准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析本单位统计资料，满足各级部门对统计信息的需要。xi0星座分析

风险点控制措施有哪些

一、成立风险防控组织机构xi0星座分析

单位风险防控工作具有长期性特点，因此，为保证工作持续有效开展，特成立单位风险防控工作小组：xi0星座分析

组长：刘继文xi0星座分析

成员：田玉敏、杨伟明、刘玉珍、黄浦xi0星座分析

工作小组主要任务：贯彻落实上级廉政工作精神；统一安排和部署中心廉政工作；加强工作组织、管理，不断推动防控工作有序开展；确保组员各司其责，认真、正确落实防控措施；处理和解决防控过程中出现的新情况、新问题；根据工作实际，制定、完善防控措施；加强廉政风险防控工作监督。xi0星座分析

二、廉政风险防控工作目标xi0星座分析

在有效贯彻落实《关于在全局开展廉政风险防范管理工作的实施意见》基础上，采取必要的廉政风险防控措施，坚持预防为主、惩治为辅的原则，严格落实，大力推动。通过努力，最终实现红、黄风险点为零，蓝色风险点得到进一步有效防控。xi0星座分析

三、明确风险和基本防控要求xi0星座分析

单位经过召开支委会研究，排查出单位风险有：xi0星座分析

1、重大事项决策xi0星座分析

风险点：决策过程xi0星座分析

风险等级：蓝色xi0星座分析

基本防控要求：加强调研，集体研究，做到公开透明。xi0星座分析

2、重要人事任免xi0星座分析

风险点：任免程序xi0星座分析

风险等级：蓝色xi0星座分析

基本防控要求：遵守组织原则，遵循任免规定，群众评议，集体研究，做到公开透明。xi0星座分析

3、重大项目安排xi0星座分析

风险点：研究确定xi0星座分析

风险等级：红色xi0星座分析

基本防控要求：做到集体研究，反复论证，加强请示和汇报，保证公开透明。xi0星座分析

4、大额资金使用xi0星座分析

风险点：支出使用xi0星座分析

风险等级：红色xi0星座分析

基本防控要求：加强集体研究，做到公开透明，严格执行会计、财务管理制度和财经纪律，及时向上级请示汇报。xi0星座分析

四、制定具体防控环节和措施xi0星座分析

针对上述廉政风险，结合局《实施意见》的要求，我中心将防控措施分成三个环节。xi0星座分析

第一环节决策环节主要针对单位重大决策，采取必要的防控措施，突出制度在重大决策上的决定性作用，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，务求单位重大决策上更加民主，避免“一言堂、一支笔”等情况发生。xi0星座分析

第二环节执行环节坚持公开、透明原则，有效地预防、解决、处理好在重大项目决策、人事、重大项目安排、财务等可能存在的廉政风险，做到细化工作流程、明确工作责任、限定工作时限，防止执行工作出现漏洞。xi0星座分析

第三环节监督环节切实落实相关监督工作的制度和措施，通过有效地监督工作，真正实现决策、执行环节防控措施得到落实，不断提升廉政风险防控工作的整体成效。xi0星座分析

五、提供风险防控实施保证xi0星座分析

1、严格制度建设。依照法律、法规、规范性文件和有形建筑市场规章制度开展招投标服务和管理工作，维护公开、公平、公正的环境。贯彻执行中央制定的廉洁自律“八条禁令”、市制定的“四个严格禁止”和我局制定的“四个严格不准”，以及市纪委监察局重申的节日期间“八个禁止”规定，八小时内外不出现违法违规情况。工作人员从工作细节做起，贯彻落实《首问负责制》、《文明窗口制度》等规章制度，在招投标服务全程中，细致、周到的做好跟踪管理和见证服务工作。xi0星座分析

2、加强防控自查。在扎实开展廉政风险防控工作同时，由廉政风险防控工作组牵头组织实施，把防控自查作为长期工作来抓，以制度为标尺，适时实施自查，把防控工作可能出现的不良趋势得以及时消除，好的方面要坚持和发展，出现问题要及时整改，防止工作出现走样。xi0星座分析

3、注重社会监督。要突出社会监督作用，增进招投标活动透明度，设立意见箱，公布了监督电话，主动接受全社会监督，为工程交易活动创建公开、公平、公正的环境。加强与纪检监察和招投标监管部门沟通和联系，积极配合各媒体对行业监管工作的关注。广泛听取招投标各方主体和群众的意见，不定期适时组织进行相应测评和征询工作，始终让我中心防控工作开展有一个良好的社会环境和基础。xi0星座分析

4、加强信息化建设。增进招投标活动透明度和服务效率，为政府投资项目招投标监管提供便捷条件。为强化评标保密和公正性，中心贯彻省招标办关于在全省实现远程异地评标全覆盖的精神，在我市实施了网上远程评标工作，并使徐州评标专家库资源实现全省共享。开发了“三色预警”系统，联合招投标监管部门和检察院等监察部门，开展了预防职务犯罪“三色预警”机制，对招投标活动重点环节强化监管。实施了“一网、四系统”工程，整合了信息化服务功能，提高了信息发布、开标、评标等方面的服务效率。运用网络音频视频监控平台，融合江苏省4.0监管系统，24小时对投标报名、开标、评标等招投标活动实时监控。利用互联网向外界公开开标视频，让各界足不出户就可以观看开标现场实况，增进了开标透明度。xi0星座分析

5、不断完善措施流程。在廉政风险防控工作中，容易出现新情况、新问题，因此，中心廉政风险防控工作组要积极面对，主动地完善原有的防控措施和制度，使之更好地适应单位发展需要，有效地服务中心工作，促使中心防控廉政风险的能力不断提升。xi0星座分析

6、坚持信息公开。坚持防控公开和透明，不护短，不遮丑，取得各界和职工支持。领导不插手、不参与招投标。将招投标管理和服务的办事依据、办事程序、办事标准、办事时限、工作纪律、廉政规定、收费标准等上墙公布，维护公开、公平、公正的环境。贯彻落实保密制度，根据有关规定和招投标工作要求，对报名、开标、信息发布、中标结果公示等工作要公开，对评标专家和评标过程要做好保密不受外界干扰。xi0星座分析

7、加强学习，提高认识。中心廉政风险防控工作组要把学习作为长期战略性性工作来抓，不断增强防控力度。要通过不断地学习和更新知识，提高思想认识，为处廉政风险防控工作的全面推进提供坚实保障。xi0星座分析

法律依据：xi0星座分析

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：xi0星座分析

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；xi0星座分析

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；xi0星座分析

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；xi0星座分析

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；xi0星座分析

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督xi0星座分析

促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；xi0星座分析

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；xi0星座分析

（七）及时、如实报告生产安全事故。xi0星座分析

二、风险管控措施的制定原则是什么xi0星座分析

1、全面性原则：任何企业都应对风险进行全方位管理、控制、执行和监督；xi0星座分析

2、适应性原则：风险管理要和企业单位的经营规模、业务范围等都是相匹配的，并且不定期进行调整；xi0星座分析

3、独立性原则：风险管理的专业部门或是机构要制定具体的方案、政策等；xi0星座分析

4、融合发展原则：风险管理要和企业、用人单位的发展相互融合，能够在风险管控的范围内助推企业业务的发展。

社区民警业务流程风险点?

社区民警岗位职责风险。岗位职责风险主要是由于岗位职责的特殊性可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的廉政风险。社区民警是公安派出所从事治安防范、管理和群众工作的骨干力量，是维护社区治安的组织者和指导者，主要承担收集情报信息、管理社区实有人口、组织社区安全防范、加强社区治安管理、服务社区群众等工作职责。所以，社区民警在社区治安管理中的角色定位和承担的职责任务，决定了他们处于联系人民群众的第一线和社会公众的监督之下，是廉政风险等级较高的岗位，需要正确认识岗位的特殊性和敏感性。xi0星座分析

社区民警行政执法风险。社区民警在社区治安治理工作中经常需要行政执法、办理相关公安业务。在执法程序、业务流程中存在行使权力失控，行政行为失范的风险。例如，在办理户口、居民身份证等证件、相关证明文件时，容易“走后门”，从中谋取私利;在对饭店、网吧、娱乐休闲场所开展安全检查时，容易不严格执行安全管理规定，从中拉关系谋利益;在办理治安案件中，容易执法不严、执法不公，办理人情案;在处置110警情时，容易行动迟缓，措施不力;在调处矛盾纠纷时，容易久拖不办，产生社会不稳定因素等等。如果这些风险变为现实，公安机关行政执法的公信力受到质疑。xi0星座分析

社区民警面临外部环境风险。外部环境风险影响主要指社区民警在工作期间或8小时工作以外，由于受所接触的工作对象、社会人员以及其它社会因素等方面影响，导致其可能发生滥用职权、权钱交易等问题的风险。社区民警既是执法者，同时也是社会人，不能脱离社会而单独存在，在社会廉政文化建设尚未成为一种自觉的时期，他们难免会受不良社会风气影响，产生思想腐化、唯利是图、结识社会不良人员等问题。因此，外部环境带来的廉政风险需要高度重视，积极防范。xi0星座分析

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